目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.枞阳县政法委员会2023年收支总表
2.枞阳县政法委员会2023年收入总表
3.枞阳县政法委员会2023年支出总表
4.枞阳县政法委员会2023年财政拨款收支总表
5.枞阳县政法委员会2023年一般公共预算支出表
6.枞阳县政法委员会2023年一般公共预算基本支出表
7.枞阳县政法委员会2023年政府性基金预算支出表
8.枞阳县政法委员会2023年国有资本经营预算支出表
9.枞阳县政法委员会2023年项目支出表
10.枞阳县政法委员会2023年政府采购支出表
11.枞阳县政法委员会2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责
根据《中共枞阳县委办公室关于印发<中共枞阳县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（办【2019】13号）文件规定，枞阳县委政法委主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻党中央及省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安枞阳、法治枞阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。
（四）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突出事件。
（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议；参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。
（七）掌握分析涉枞阳政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。
（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（十）完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、部门预算构成
从预算单位构成看，枞阳县政法委2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进总基调，推进平安枞阳、法治枞阳建设，推进政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业的职责任务，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感和安全感，为现代化幸福美丽新枞阳建设提供坚强政法保障。

第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
枞阳县政法委员会2023年收支总表
单位：万元
收 入 支 出
收 入 项 目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 445.50  一、一般公共服务支出 456.60 
其中：上级转移支付收入   二、外交支出  
    三、国防支出  
二、政府性基金预算拨款收入   四、公共安全支出 34.80 
其中：上级转移支付收入   五、教育支出  
    六、科学技术支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   七、文化旅游体育与传媒支出  
其中：上级转移支付收入   八、社会保障和就业支出 66.24 
    九、卫生健康支出 6.26 
四、财政专户管理资金收入   十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
五、单位资金收入   十二、农林水支出  
其中：事业收入   十三、交通运输支出  
事业单位经营收入   十四、资源勘探工业信息等支出  
上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
附属单位上缴收入   十六、金融支出  
其他收入   十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 32.66 
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
本 年 收 入 小 计 445.50  本 年 支 出 小 计 596.56 
上年结转结余 151.06  结转下年  
一般公共预算 151.06  一般公共预算  
政府性基金预算   政府性基金预算  
国有资本经营预算   国有资本经营预算  
财政专户管理资金   财政专户管理资金  
单位资金   单位资金  
收 入 总 计 596.56  支 出 总 计 596.56 

部门公开表2
枞阳县政法委员会2023年收入总表
单位：万元
部门名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业 收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 收入
枞阳县政法委 596.56  445.50  445.50                    151.06  151.06         
枞阳县政法委本级 596.56  445.50  445.50                    151.06  151.06         
                                   
                                   
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     





部门公开表3
枞阳县政法委员会2023年支出总表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
201 一般公共服务支出 456.60 257.86 198.73
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.14 0.14
2010301 行政运行 0.14 0.14
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 352.45 242.75 109.70
2013101 行政运行 352.45 242.75 109.70
20136 其他共产党事务支出 104.01 14.97 89.04
2013601 行政运行 14.97 14.97
2013699 其他共产党事务支出 89.04 89.04
204 公共安全支出 34.80 34.80
20499 其他公共安全支出 34.80 34.80
2049999 其他公共安全支出 34.80 34.80
208 社会保障和就业支出 66.24 66.24      
20805 行政事业单位养老支出 65.72 65.72
2080501 行政单位离退休 30.43 30.43
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.53 23.53
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.76 11.76
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.51 0.51
2082701 财政对失业保险基金的补助 0.48 0.48      
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04      
210 卫生健康支出 6.26 6.26      
21011 行政事业单位医疗 6.26 6.26      
2101101 行政单位医疗 5.24 5.24      
2101102 事业单位医疗 1.02 1.02      
221 住房保障支出 32.66 32.66      
22102 住房改革支出 32.66 32.66      
2210201 住房公积金 17.73 17.73      
合 计 596.56 363.02 233.53      


部门公开表4
枞阳县政法委员会2023年
财政拨款收支总表
单位：万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 445.50  一、本年支出 596.56 
（一）一般公共预算拨款 445.50  （一）一般公共服务支出 456.60 
（二）政府性基金预算拨款   （二）外交支出  
（三）国有资本经营预算拨款   （三）国防支出  
  （四）公共安全支出 34.80 
二、上年结转 151.06  （五）教育支出  
（一）一般公共预算拨款 151.06  （六）科学技术支出  
（二）政府性基金预算拨款   （七）文化旅游体育与传媒支出  
（三）国有资本经营预算拨款   （八）社会保障和就业支出 66.24 
    （九）卫生健康支出 6.26 
    （十）节能环保支出  
    （十一）城乡社区支出  
    （十二）农林水支出  
    （十三）交通运输支出  
    （十四）资源勘探工业信息等支出  
    （十五）商业服务业等支出  
    （十六）金融支出  
    （十七）援助其他地区支出  
    （十八）自然资源海洋气象等支出  
    （十九）住房保障支出 32.66 
    （二十）粮油物资储备支出  
    （二十一）灾害防治及应急管理支出  
    （二十二）预备费  
    （二十三）其他支出  
    （二十四）转移性支出  
    （二十五）债务还本支出  
    （二十六）债务付息支出  
    （二十七）债务发行费用支出  
    二、年终结转结余  
    （一）一般公共预算结转结余  
    （二）政府性基金预算结转结余  
    （三）国有资本经营预算结转结余  
收 入 总 计 596.56  支 出 总 计 596.56 

部门公开表5
枞阳县政法委员会2023年
一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
201 一般公共服务支出 456.60 257.86 215.23 42.63 198.73
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.14 0.14 0.14
2010301 行政运行 0.14 0.14 0.14
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 352.45 242.75 206.84 35.92 109.70
2013101 行政运行 352.45 242.75 206.84 35.92 109.70
20136 其他共产党事务支出 104.01 14.97 8.39 6.57 89.04
2013601 行政运行 14.97 14.97 8.39 6.57
2013699 其他共产党事务支出 89.04 89.04
204 公共安全支出 34.80 34.80
20499 其他公共安全支出 34.80 34.80
2049999 其他公共安全支出 34.80 34.80
208 社会保障和就业支出 66.24 66.24 66.13 0.11
20805 行政事业单位养老支出 65.72 65.72 65.61 0.11
2080501 行政单位离退休 30.43 30.43 30.32 0.11
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.53 23.53 23.53
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.76 11.76 11.76
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.51 0.51 0.51
2082701 财政对失业保险基金的补助 0.48 0.48 0.48
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04 0.04
210 卫生健康支出 6.26 6.26 6.26
21011 行政事业单位医疗 6.26 6.26 6.26
2101101 行政单位医疗 5.24 5.24 5.24
2101102 事业单位医疗 1.02 1.02 1.02
221 住房保障支出 32.66 32.66 32.66
22102 住房改革支出 32.66 32.66 32.66
2210201 住房公积金 17.73 17.73 17.73
2210202 提租补贴 14.93 14.93 14.93
  合 计 596.56 363.02 320.29 42.74 233.53


部门公开表6
枞阳县政法委员会2023年一般公共
预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 276.54 276.54
30101 基本工资 63.05 63.05
30102 津贴补贴 106.89 106.89
30103 奖金 21.05 21.05
30107 绩效工资 9.56 9.56
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.53 23.53
30109 职业年金缴费 11.76 11.76
30110 职工基本医疗保险缴费 6.26 6.26
30112 其他社会保障缴费 1.16 1.16
30113 住房公积金 17.73 17.73
30199 其他工资福利支出 15.53 15.53
302 商品和服务支出 37.74 37.74
30201 办公费 4.00 4.00
30202 印刷费 3.00 3.00
30207 邮电费 0.48 0.48
30213 维修（护）费 4.68 4.68
30215 会议费 2.00 2.00
30216 培训费 0.40 0.40
30217 公务接待费 5.15 5.15
30226 劳务费 3.50 3.50
30228 工会经费 4.66 4.66
30229 福利费 0.23 0.23
30299 其他商品和服务支出 9.65 9.65
303 对个人和家庭的补助 43.75 43.75
30302 退休费 36.40 36.40
30305 生活补助 2.64 2.64
30399 其他对个人和家庭的补助 4.71 4.71
310 资本性支出 5.00 5.00
31002 办公设备购置 5.00 5.00
  合 计 363.02 320.29 42.74

部门公开表7
枞阳县政法委员会2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
     
     
     
     
         
         
         
         
         
  合 计      
注：枞阳县政法委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。


部门公开表8
枞阳县政法委员会2023年国有资本
经营预算支出表
单位：万元
功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
     
     
     


         
     
         
         
         
         
         
合 计      
注：枞阳县政法委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



部门公开表9
枞阳县政法委员会2023年项目支出表
单位：万元
类型 项目名称 项目单位 合计 本年财政拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位
资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
其他运转类 枞阳县见义勇为促进会工作 枞阳县政法委 10.00 5.00 5.00
其他运转类 社会综治及平安创建工作 枞阳县政法委 60.99 37.62 23.37
其他运转类 反邪教工作 枞阳县政法委 43.35 4.28 39.07
其他运转类 法学会工作 枞阳县政法委 7.70 3.85 3.85
其他运转类 涉法涉诉工作 枞阳县政法委 7.70 7.70            
其他运转类 扫黑除恶工作 枞阳县政法委 20.00 20.00            
其他运转类 社会治理教育培训中心工作 枞阳县政法委 10.00 5.00     5.00        
其他运转类 敏感节点及重大节日维稳工作 枞阳县政法委 17.10 8.55     8.55        
其他运转类 维稳工作 枞阳县政法委 16.00 10.00     6.00        
其他运转类 依法治县工作 枞阳县政法委 7.70 3.85     3.85        
其他运转类 涉法涉诉 枞阳县政法委 5.30     5.30        
其他运转类 扫黑除恶专项斗争工作 枞阳县政法委 20.00     20.00        
其他运转类 执法监督工作 枞阳县政法委 7.70 3.85     3.85        
合 计     233.53 109.70     123.84        


部门公开表10
枞阳县政法委员会2023年政府
采购支出表
单位：万元
项目名称 政府采购
品目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
 中共枞阳县委政法委员会本级_综合定额  计算机设备零部件 5.00 5.00        
               


               
               
               
  合 计              



部门公开表11
枞阳县政法委员会2023年政府购买服务支出表
单位：万元
项目名称 一级目录名称 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额



合 计
注：枞阳县政法委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，枞阳县政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县政法委员会2023年收支总预算596.56万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
枞阳县政法委员会2023年收入预算596.56万元，其中，本年收入445.50万元，上年结转结余151.06万元。
（一）本年收入445.50万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加155.05万元，增长53.38%，增长原因主要是2023年基础绩效奖和年终考核奖纳入年初预算。
（二）上年结转结余151.06万元，结转结余全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加151.06万元，增长原因主要是2022年项目资金支付不及时。
三、关于2023年支出总表的说明
枞阳县政法委员会2023年支出预算596.56万元，比2022年预算增加306.11万元，增长105.39%，增长原因主要是2023年基础绩效奖和年终考核奖纳入年初预算、上年结转结余资金较大。其中，基本支出363.02万元，占60.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出233.53万元，占39.15%，主要用于包括社会综治及平安创建、扫黑除恶斗争、维稳、涉法涉诉、依法治县、反邪教、执法监督、敏感节点及重大节日维稳工作、枞阳县社会治理教育培训中心、枞阳县见义勇为促进会、法学会等工作；事业单位经营支出0.00万元，占0%，上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
枞阳县政法委员会2023年财政拨款收支预算596.56万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入445.50万元，上年结转收入151.06万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出456.60万元，占76.54%；公共安全支出34.80万元，占5.83%；社会保障和就业支出66.24万元，占11.10%；卫生健康支出6.26万元，占1.05%；住房保障支出32.66万元，占5.48%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
枞阳县政法委员会2023年一般公共预算支出596.56万元，比2022年预算增加306.11万元，增长105.39%，主要原因：一是2023年基础绩效奖和年终考核奖纳入年初预算；二是上年结转结余资金较大。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出456.60万元，占76.54%；公共安全支出34.80万元，占5.83%；社会保障和就业支出66.24万元，占11.10%；卫生健康支出6.26万元，占1.05%；住房保障支出32.66万元，占5.48%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算0.14万元，比2022年预算增加0.14万元，增长原因主要是科目调整。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算352.45万元，比2022年预算增加352.45万元，增长原因主要是科目调整。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算14.97万元，比2022年预算减少107.62万元，下降原因主要是项目支出功能科目调整。
4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算89.04万元，比2022年预算增加89.04万元，增长原因主要是科目调整。
5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算34.80万元，比2022年预算增加34.80万元，增长原因主要是科目调整。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算30.43万元，比2022年预算增加30.38万元，增长60761.60%，增长原因主要是2023年退休人员增加补贴纳入年初预算。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算23.53万元，比2022年预算增加8.77万元，增长59.41%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算11.76万元，比2022年预算增加8.77万元，增长4.38%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算0.48万元，与2022年预算持平，持平原因是失业保险缴费情况无变化。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算0.04万元，与2022年预算持平，持平原因是工伤保险缴费情况无变化。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.24万元，比2022年预算减少0.08万元，下降1.47%，下降原因主要是行政人员调整，医疗保险缴费基数减少。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.02万元，比2022年预算增加0.52万元，增长95.84%，增长原因主要是事业人员调整，医疗保险缴费基数增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算17.73万元，比2022年预算增加6.83万元，增长62.70%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算14.93万元，比2022年预算增加3.84万元，增长34.63%，增长原因主要是补贴标准增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
枞阳县政法委员会2023年一般公共预算基本支出363.02万元，其中，人员经费320.29万元，公用经费42.74万元。
（一）人员经费320.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费42.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
枞阳县政法委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
枞阳县政法委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
枞阳县政法委员会2023年预算共安排项目支出233.53万元，比2022年预算增加123.84万元，增长112.90%，增长原因主要是以前年度结转结余项目资金在本年度继续安排。主要包括：本年财政拨款安排109.70万元（其中，一般公共预算拨款安排109.70万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排123.84万元（其中，一般公共预算拨款安排 123.84万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
枞阳县政法委员会2023年预算安排政府采购支出5.00万元，比2022年预算增加5.00万元，增长原因主要是本年度预计需要更新办公设备。其中，一般公共预算安排5.00万元，占100.00%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
枞阳县政法委员会2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“社会综治及平安创建工作”项目。
（1）项目概述：做好全县社会综治及平安建设工作
（2）立项依据：中共枞阳县委办公室、枞阳县人民政府办公室【2016】21号文件及工作需要
（3）实施主体：枞阳县委政法委
（4）起止时间：2023年-2025年
（5）项目内容：做好全县社会综治及平安建设工作
（6）年度预算安排：60.99万元
（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称 社会综治及平安创建工作 
实施单位 枞阳县委政法委 
项目属性 常年项目 
项目资金
（万元） 中期资金总额： 年度资金总额： 60.99
其中：财政拨款 其中：财政拨款 60.99
其他资金   其他资金  
总
体
目
标 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标
目标1：
目标2：
…… 目标1：
目标2：
……
绩
效
指
标 一级
指标 二级
指标 三级指标 指标值 绩效标准 二级
指标 三级指标 指标值 绩效标准
产
出
指
标 数量
指标 指标1：     数量
指标 指标1：惠及主体 ≥40万   
……     指标2：印刷份数  ≥20万  
质量
指标 指标1：     质量
指标 指标1：宣传合格率  ≥90%  
……     ……    
时效
指标 指标1：     时效
指标 指标1：平安创建 全年  
……     ……    
成本
指标 指标1：     成本
指标 指标1：印刷成本  ≤2元/份   
……     ……    
……       ……      
效
益
指
标 经济效益指标 指标1：     经济效
益指标 指标1：促进平安建设工作  效果明细  
……     ……    
社会效益指标 指标1：     社会效
益指标 指标1：扩大知晓率 显著提高   
……     ……    
生态效益指标 指标1：     生态效益指标 指标1：    
……     ……    
可持续影响
指标 指标1：     可持续
影响
指标 指标1：各行业积极参与平安创建工作  显著提高  
……     ……    
……       ……      
满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：     服务对
象满意
度指标 指标1：政法满意度 不断提升   
……     指标2：群众安全感 不断提升   
……       ……      
（二）机关运行经费。
枞阳县政法委员会2023年机关运行经费财政拨款预算42.74万元，比2022年预算增加10.05万元，增长46.04%，增长主要原因是2023年将水电费、工作餐费、工会经费固定部分列入年初预算。
（三）政府采购情况。
枞阳县政法委员会2023年政府采购预算5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，枞阳县政法委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，枞阳县政法委员会11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款109.70万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。